一、审核前准备工作
1、编制《公司环境职业健康安全管理体系内审计划》,具体操作如下:1、确定审核范围,是否有变化;2、确定审核部门对应的条款;3、确定审核时间。
2、梳理《公司适用环境职业健康安全法律、法规及其他要求清单》,具体如下:1、梳理法律法规清单时,根据行业特点,收集整理适用的法律法规清单及适用条款;2、形成《公司适用环境职业健康安全法律、法规及其他要求清单》。
3、开展危险源、环境因素辨识,形成危险源、环境因素四清单。具体操作如下:1、向涉及审核范围的部门发放危险源、环境因素辨识表,收集因“四新”而新增的危险源与环境因素;2、利用lec法、头脑风暴法等对识别的危险源和环境因素进行分析,判断出是否属于重要环境因素和重大危险源。3、形成危险源、环境因素四清单后,签字,发放。
4、准备内部审核检查表。注意生产车间和管理部门的内审检查表要有所区分。
5、聘任员工代表。
6、收集双体系目标指标方案完成情况。