1、1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面主控台——点击“系统设置”【注意事项：“系统设置”在财务软件主页面的末项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：
2、2、点击模块“系统设置”之后——点击其下的“基础资料”【注意事项：“基础资料”在模块“系统设置”下的第一项；】如下图：
3、3、点击“基础资料”之后——点击其下的子功能“采购管理”【注意事项：子功能“采购管理”在“基础资料”模块下的第三项；】如下图：
4、4、点击子功能“采购管理”之后——点击其下的明细功能“49073付款条件”【注意事项：明细功能“49073付款条件”在子功能“采购管理”模块下的第一项；】如下图：
5、5、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：第一步：新增【注意事项：“新增”按钮在窗口“付款条件”的左上方；】如下图：
6、6、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：第二步：代码名称【注意事项：“代码”即供应商代码；“名称”即供应商名称；】如下图：
7、7、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：第三步：结算方式【注意事项：“结算方式”，此处包含——a.信用天数结算；b.月结方式结算；b.在此处，以“信用天数结算”为例；】如下图：
8、8、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：第四步：信用天数结算【注意事项：“信用天数结算”即起算日单据日期至后多少天；】如下图：
9、9、点击明细功能“49073付款条件”之后——会出现界面“付款条件”，在此界面需要进行以下操作：第五步：保存【注意事项：“保存”按钮在窗口“付款条件-新增”的左上方；】如下图：
